Preskočiť na obsah


VUGK   Informácie   Objednávky a faktúry   Faktúry   Faktúry 2025

Faktúry 2025

Dátum Číslo dokumentu Predmet Suma Dodávateľ IČO Adresa Zmluva
10.3.2025 DF/0019/25 vyúčtovanie elektrina 2/25 765,86 € ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 810 00 Bratislava 3-110-0008-2024
10.2.2025 DF/0018/25 vyúčtovanie elektrina 1/25 758,07 € ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 810 00 Bratislava 3-110-0008-2024
3.2.2025 DF/0017/25 phm Octavia 12,17 € Slovnaft 31322832 Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava VÚGK 3/2006-a
17.1.2025 DF/0016/25 phm Opel 74,21 € Slovnaft 31322832 Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava VÚGK 3/2006-a
28.2.2025 DF/0015/25 refakturácia spoločnej správy budovy 1/25 1300,28 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava 17316219 Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava VUGK24/2016Z-04-2024
28.2.2025 DF/0014/25 Zabezpečovanie BOZP 02/25 95,94 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.  35859857 Jána Stanislava 301/1, 841 01 Bratislava VUGK030/2021Z
25.2.2025 DF/0013/25 refakturácia dátových a hlasových služieb 1/25 185,70 € Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 166260 Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava II 3-120-0004-2024
11.2.2025 DF/0012/25 refakturácia spoločnej správy budovy 12/24 1 090,23 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava 17316219 Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava VUGK24/2016Z-04-2024
31.1.2025 DF/0011/25 Zabezpečovanie BOZP 01/25 79,95 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.  35859857 Jána Stanislava 301/1, 841 01 Bratislava VUGK030/2021Z
30.1.2025 DF/0010/25 refakturácia dátových a hlasových služieb 12/24 183,13 € Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 166260 Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava II 3-120-0004-2024
29.1.2025 DF/0009/25 elektronické stravné lístky 02/25 663,67 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Kálov 356, 010 01 Žilina VUGK11/2022
15.1.2025 DF/0008/25 Nájom vozidla 02/25 635,26 € ARVAL Slovakia s.r.o. 35890487 Pribinova 19, 811 09 Bratislava 3-110-0019-2023
24.1.2025 DF/0007/25 Supermicro Storage server 31 482,43 € ITempire s.r.o. 47055545 Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra  
17.1.2025 DF/0006/25 Hygienický a kancelársky materiál  714,37 € Lamitec, spol. s r.o. 35710691 Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava  
8.1.2025 DF/0005/25 elektronické stravné lístky 01/25 696,85 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Kálov 356, 010 01 Žilina VUGK11/2022
8.1.2025 DF/0004/25 externé disky WD elements 408,79 € Alza.sk s.r.o. 27082440 Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava  
3.1.2025 DF/0003/25 Spotreba PHM 12/2024 69,69 € Slovnaft 31322832 Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava VÚGK 3/2006-a
2.1.2025 DF/0002/25 Upratovacie služby 12/2024 779,00 € PROGLANCE BETA s.r.o. 52041689 Kríková 14, 821 07 Bratislava 3-120-0009-2023 
7.1.2025 DF/0001/25 vyúčtovanie za energie 12/24 1 562,58 € G&E Trading, a.s. 50131711 Závodská cesta  2945/38, 010 01 Žilina 3-120-0011-2023 

 

Aktualizované 12.03.2025